1. 负责授权合约审批通过后的流程处理： o 规范执行合同用印流程，确保用印前二次核对审批记录； o 完成合同扫描及纸质和电子归档； o 对接快递服务，完成合同寄送并同步更新物流追踪表。 2. SAP系统客户数据库维护申请： o 新客户基础信息录入申请（工商信息/开户资料/资质文件）； o 定期核查数据准确性，完成信息变更申请。 3. 费用报销支持： o 接收并初审员工报销票据的完整性（发票/审批单）； o 制作报销明细交接清单并安排邮寄。 4. 完成分配的其他财务工作。 任职要求： 专业基础：财务/会计/经济类统招本科在读。 技能要求： 熟练使用Excel数据透视/VLOOKUP等基础函数； 掌握PDF合并/拆分等文档处理技巧。 素质要求：有责任心，条理清楚，注重细节。